北京市手机彩票网发展和改革委员会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市手机彩票网发展和改革委员会2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市手机彩票网发展和改革委员会。区发展改革委是负责本区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府工作部门。

1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题。

3.组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划。

4.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策。

5.负责组织经济运行调度工作，建立和完善企业服务体系。

6.负责本区节能工作的综合协调。

7.负责本区国民经济动员、招标投标、功能疏解、人口调控等相关工作。

8.统筹协调区域合作、对口支援和帮扶工作。

9.负责本区优化营商环境相关工作。

10.承担本区价格管理职责，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等，负责本区涉案财产及物品价格鉴定工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网发展和改革委员会部门行政编制64人，实际62人；事业编制27人，实际22人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、疏解整治促提升工作；2、推进区域战略规划，开展“十四五”规划研究编制工作；3、促进节能工作。

二、收入预算说明

2020年收入预算4887.0091万元，比2019年5712.0274万元减少825.0183万元，下降14.44%其中：财政拨款4887.0091万元，比2019年5712.0274万元减少825.0183万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2587.18万元，占总支出预算52.94%，比2019年3261.70万元减少674.52万元，下降20.68%。

(二)项目支出预算2299.8291万元，占总支出预算47.06%，比2019年2450.3274万元减少150.4983万元，下降6.14%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网发展和改革委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算19.56万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.32万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.22万元，比2019年预算数减少1.66万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩三公经费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.34万元，比2019年预算数减少0.66万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩三公经费。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市手机彩票网发展和改革委员会部门政府采购预算总额51.2万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算51.2万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市手机彩票网发展和改革委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算158.57万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车10辆，163.89万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。事业发展综合保障经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年，区财政局对我单位“2018年人口调控专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分77.78分，绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

发改委2020年部门预算表汇总